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甘肃省核工业地质局(本级)2018年度部门决算
来源:省核工业地质局点击数:日期:2019-08-28

   目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省核工业地质局(本级)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省核工业地质局(机关),于2002年9月5日经省编办审批同意组建的处级建制的管理机关,公益一类事业单位。主要工作职能是在省工信委的领导下,从事甘肃省核地质勘查单位的行业管理工作。下设四个公益二类处级事业地勘单位即:甘肃省核地质二一二大队,甘肃省核地质二一三大队,甘肃省核地质二一九大队,甘肃省核工业机电研究所。具体工作:财务预算和决算的初步审查、编制、汇总和承担执行对下一级预算单位的财政拨款等职责,同时具体辅助国有资产的管理和日常工作检查与监督等工作;以及地质项目的立项申请和已完成地质项目的初步审查、验收和上报等工作;协调核地勘单位矿权申请、转让和注销,以及地质资料的收集和地质资料档案的管理工作;同时协助省国土厅、省财政厅对中央财政补助地方地质项目、国家资源补偿费地质项目、省资源补偿费地质项目的野外地质工作的检查,以及地勘单位从社会上承揽的商业地质项目的野外地质工作检查和报告评审。配合省工信委对核地勘单位的劳动人事、干部管理、多种经营管理等工作,以及国家和省上有关部门安排的其他工作进行相应的服务、监督等管理工作。

(二)机构设置

局机关下设四个管理职能科室,即:办公室、经营开发科、财务资产科、人事劳动科。

二、部门决算执行情况(见附件1-8)

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年局本级全年一般公共预算财政拨款收入299.25万元,年初预算收入282.34万元,年中调整预算收入16.91万元。2017年财政拨款收入306.15万元,2018年度较上年减少6.90万元,减少幅度为2.25%。减少主要原因是:2018年度财政拨款收入减少。2018年全年一般公共预算财政拨款支出299.25万元。与上年相比减少6.90万元,减少幅度为2.25%。减少主要原因是:2018年度财政拨款收入减少。

我单位2018年度收入合计299.25万元,其中:财政拨款收入299.25万元,占100.00%;2018年度支出合计299.25万元,其中:基本支出299.25万元,占100.00%。。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年局本级全年财政拨款收入299.25万元。其中:年初预算收入282.34万元,年中调整预算收入16.91万元。2017年财政拨款收入306.15万元,2018年度较上年减少6.90万元,减少幅度为2.25%。全年支出299.25万元。与上年相比减少6.90万元,减少幅度为2.25%。减少主要原因是:2018年度财政拨款收入减少。

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.19万元,较年初预算数增加5.89万元,主要原因是省财政厅年中追加养老保险清算资金,即事业单位养老保险缴费单位承担部分;资源勘探信息等支出246.67万元,较年初预算数增加11.03万元,主要原因是:省财政厅年中追加2012年、2017年度业绩考核奖励金7.96万元,追加在职人员增资预拨款3.06万元;医疗卫生与计划生育支出9.00万元,较年初预算数无差异;住房保障支出13.39万元,较年初预算数无差异。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出299.25万元。其中:人员经费225.31万元,较上年增加14.20万元,人员经费用途主要包括支付局机关干部职工及聘用人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费73.93万元,较上年减少21.11万元,公用经费用途主要包括支付局机关正常运转所需办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

我单位2018年度本着“厉行节约,制止奢侈浪费”的原则,按照“国八条”、“省十条”的规定,2018年机关“三公经费”共支出2.48万元,较年初预算数减少0.22万元。“三公经费”实际支出数均控制在预算范围之内,未发生实际支出超出预算的情况。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 2.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、地质业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,实际支出数未超出预算。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,其他用车主要是用于野外地质项目安全检查、单位职工通勤。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额15.03万元,其中:政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.02万元。主要用于采购局日常办公所需耗材、新增固定资产、车辆运行费等。

(三)预算绩效管理情况说明

本单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:收入支出决算总表.xls

附件2_:收入决算表.xls

附件3:支出决算表.xls

附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls